平塘县残疾人联合会2023年度部门决算
目录
第一部分：平塘县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分平塘县残疾人联合会概况
一、部门职责
（1）规划和计划。协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。
（2）维权。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，帮助残疾人寻求法律保护；团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务；教育残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会作出积极贡献；会同各相关单位制定有利于残疾人工作、生活的相关政策，督促检查各相关单位落实残疾人优惠政策情况。
（3）组织、宣传。指导乡镇、村、社区基层残疾人组织建设；组织残疾人工作者培训，提高业务素质；指导管理各类残疾人组织，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、支持、关心、帮助残疾人，努力营造全社会扶残助残的良好氛围；开展残疾人事业募捐活动，帮助残疾人平等参与社会生活。
（4）康复。制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心，组织实施聋儿语训、助听器配发、智残儿童训练、肢残人功能训练、残疾人专用轮椅配发、白内障复明手术、假肢装配、精神病人救治等康复工作项目。指导残疾人用品用具的开发、供应和服务工作。
（5）就业、扶贫。实施按比例安置残疾人就业工作，按规定征收残疾人就业保障金；拓展残疾人就业渠道，开展适合残疾人实际情况的各类劳动技能培训；扶持残疾人个体或组织起来就业，组织残疾人外出务工就业；实施农村残疾人扶贫项目，扶持贫困残疾人家庭发展种植养殖项目，帮助贫困残疾人尽快脱贫致富奔小康。
（6）扶残助学。体现党和政府对残疾少年儿童的关爱，帮助有学习能力的残疾少年儿童完成九年制义务教育，帮助有志残疾青年进入高等院校学习。
（7）残疾人生活救助。对基本生活出现临时困难的残疾人帮助落实临时生活救助；对无法定抚（扶）养人且无劳动能力、生活来源的特困残疾人帮助落实定期生活救助。
（8）残疾人文体活动。指导开展残疾人文化、体育活动，发挥残疾人艺术、体育的特殊作用，增进理解与沟通，为残疾人提供精神食粮。
（9）残疾人公共设施。协助做好市政残疾人公共无障碍环境建设，如残疾人专用厕所、盲人专用盲道等。
（10）承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。
二、机构设置
平塘县残疾人联合会部门（单位）内设2个机构：分别是综合科和残疾人服务中心。
按照决算编报要求，纳入我平塘县残疾人联合会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是平塘县残疾人联合会。
从预算单位构成看，平塘县残疾人联合会部门（单位）决算包括：本级决算1个
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：平塘县残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
242.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
61.39 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
228.59 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
61.39 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
303.99 |
本年支出合计 |
58 |
303.99 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
28.19 |
年末结转和结余 |
60 |
28.19 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
332.18 |
总计 |
62 |
332.18 |
|
注：1.本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
部门：平塘县残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
303.99 |
303.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.58 |
228.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
216.44 |
216.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
117.32 |
117.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
61.39 |
61.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
61.39 |
61.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
61.39 |
61.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
部门：平塘县残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
303.99 |
143.48 |
160.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.58 |
129.46 |
99.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
216.44 |
117.32 |
99.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
117.32 |
117.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
39.06 |
0.00 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
18.57 |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
41.49 |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
61.39 |
0.00 |
61.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
61.39 |
0.00 |
61.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
61.39 |
0.00 |
61.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门2023年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
部门：平塘县残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
242.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
61.39 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
228.59 |
228.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
61.39 |
0.00 |
61.39 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
303.99 |
本年支出合计 |
59 |
303.99 |
242.60 |
61.39 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
17.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
17.91 |
6.94 |
10.97 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6.94 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
10.97 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
321.90 |
总计 |
64 |
321.90 |
249.54 |
72.36 |
0.00 |
|
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
部门：平塘县残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
242.60 |
143.48 |
99.12 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.58 |
129.46 |
99.12 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
216.44 |
117.32 |
99.12 |
|
2081101 |
行政运行 |
117.32 |
117.32 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
39.06 |
0.00 |
39.06 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
18.57 |
0.00 |
18.57 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
41.49 |
0.00 |
41.49 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
|
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
部门：平塘县残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
116.23 |
302 |
商品和服务支出 |
12.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
37.77 |
30201 |
办公费 |
1.26 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.35 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.70 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
0.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
14.77 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.12 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.34 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
131.00 |
公用经费合计 |
12.48 | |||||
|
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
部门：平塘县残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
10.97 |
61.39 |
61.39 |
0.00 |
61.39 |
10.97 | |
|
229 |
其他支出 |
10.97 |
61.39 |
61.39 |
0.00 |
61.39 |
10.97 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.97 |
61.39 |
61.39 |
0.00 |
61.39 |
10.97 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
10.97 |
61.39 |
61.39 |
0.00 |
61.39 |
10.97 |
|
注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
部门：平塘县残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：平塘县残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.27 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
0.18 |
1.28 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
0.18 |
|
注：本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计332.18万元，与2022年相比，减少68.71万元，下降17.14%，主要原因是：彩票公益金项目投入减少46.9万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计303.99万元，其中：财政拨款收入303.99万元，占比100.00%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计303.99万元，其中：基本支出143.48万元，占比47.20%；项目支出160.51万元，占比52.80%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
平塘县残疾人联合会2023年度财政拨款收支决算总计321.90万元，与2022年相比，减少68.71万元，下降17.59%，主要原因是：彩票公益金项目投入减少46.9万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平塘县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出242.60万元，占本年支出合计的75.36%。与2022年相比，减少21.81万元，下降8.25%。主要原因是：残疾人事业发展项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
平塘县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出242.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）228.59万元，占比94.22%；卫生健康支出（类）4.58万元，占比1.89%；住房保障支出（类）9.44万元，占比3.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
平塘县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.89万元，支出决算242.60万元，完成年初预算的139.51%。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的123.16%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。
（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为108.7万元，支出决算为117.32万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是：追加行政运行经费10万元。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为10万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的390.60%。决算数大于预算数的主要原因是：上级加大对残疾人儿童康复项目的投入。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的337.64%。决算数大于预算数的主要原因是：上级加大对残疾人就业项目的投入。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的207.45%。决算数大于预算数的主要原因是：上级加大对残疾人事业发展的投入。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因是：失业保险缴费基数调整。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的79.35%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
平塘县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.48万元，其中：
（一）人员经费131.00万元，主要包括：基本工资37.77万元；津贴补贴45.35万元；奖金6.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.70万元；职工基本医疗保险缴费4.58万元；其他社会保障缴费0.44万元；住房公积金9.44万元；退休费14.77万元。
（二）公用经费12.48万元，主要包括：办公费1.26万元、差旅费0.10万元、培训费0.06万元、委托业务费5.00万元、工会经费2.60万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出1.34万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入61.39万元，本年支出61.39万元。与上年相比，减少46.90万元，下降43.31%，主要原因是：残疾人康复项目减少50万元。具体情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出61.39万元，主要是用于：残疾人康复与救助。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
平塘县残疾人联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加0.87万元，增长212.2%。主要原因：下乡次数增加，公务用车费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算1.28万元，较上年增加0.87万元，增长212.20%主要原因是：下乡次数增加，公务用车费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占“三公”经费支出总额的85.16%，比上年度增加0.68万元，同比增长165.85%。主要原因是：下乡次数增加，公务用车费用增加。公务接待费支出0.18万元，占“三公”经费支出总额的14.06%，比上年度增加0.18万元，同比增长18.00%。主要原因是：上级残联到我县指导工作的次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，平塘县残疾人联合会全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100.00%，其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费1.09万元，主要用于：油费、过路费及保险等。截至2023年12月31日，平塘县残疾人联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待费0.18万元，主要是：州残联到我县指导残疾人服务工作。平塘县残疾人联合会2023年国内公务接待3批次，24人次。国（境）外接待费0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
平塘县残疾人联合会2023年机关运行经费支出12.48万元。比2022年增加8.40万元，增长205.88%，主要原因是：增加平塘县残疾人联合会第八次代表大会相关经费的支出。
（二）政府采购情况说明
平塘县残疾人联合会2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
平塘县残疾人联合会截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：残疾人流动服务车辆）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，平塘县残疾人联合会组织对2023年度项目支出开展绩效自评工作，共计10个可公开项目进行了绩效自评，涉及资金160.5万元，自评覆盖率达到100%。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度平塘县残疾人联合会未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备52272702000006号
