第一部分 贵州省黔南州平塘县残疾人联合会概况

一、单位职责

主要职能按照法律、法规规定和省、市残联的要求，我会履行“代表、服务、管理”职能，主要承担以下工作任务

（1）规划和计划。协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。

（2）维权。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，帮助残疾人寻求法律保护；团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务；教育残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会作出积极贡献；会同各相关单位制定有利于残疾人工作、生活的相关政策，督促检查各相关单位落实残疾人优惠政策情况。

（3）组织、宣传。指导乡镇、村、社区基层残疾人组织建 设；组织残疾人工作者培训，提高业务素质；指导管理各类残疾人组织，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、支持、关心、帮助残疾人，努力营造全社会扶残助残的良好氛围；开展残疾人事业募捐活动，帮助残疾人平等参与社会生活。

（4）康复。制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心，组织实施聋儿语训、助听器配发、智残儿童训练、肢残人功能训练、残疾人专用轮椅配发、白内障复明手术、假肢装配、精神病人救治等康复工作项目。指导残疾人用品用具的开发、供应和服务工作。

（5）就业、扶贫。实施按比例安置残疾人就业工作，按规定征收残疾人就业保障金；拓展残疾人就业渠道，开展适合残疾人实际情况的各类劳动技能培训；扶持残疾人个体或组织起来就业，组织残疾人外出务工就业；实施农村残疾人扶贫项目，扶持贫困残疾人家庭发展种植养殖项目，帮助贫困残疾人尽快脱贫致富奔小康。

（6）扶残助学。体现党和政府对残疾少年儿童的关爱，帮助有学习能力的残疾少年儿童完成九年义务教育，帮助有志残疾青年进入高等院校学习。

（7）残疾人生活救助。对基本生活出现临时困难的残疾人帮助落实临时生活救助；对无法定抚（扶）养人且无劳动能力、生活来源的特困残疾人帮助落实定期生活救助。

（8）残疾人文体活动。指导开展残疾人群众性文化、体育活动，发挥残疾人艺术、体育的特殊作用，增进理解与沟通，为残疾人提供精神食粮。

（9）残疾人公共设施。协助做好市政残疾人公共无障碍环境建设，如残疾人专用厕所、盲人专用盲道等。

（10）承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

平塘县残疾人联合会下设1个事业机构平塘县残疾人服务中心；内设1个科室综合科。

平塘县残疾人联合会核定编制9人（其中机关人员5人、工勤人员1人），其中机关核定单位行政编制数6人（机关工勤1人），县残联下设事业机构核定事业编制3人（管理人员）。目前一共在职实有人数9人（其中机关人员5人、事业编制3人、工勤人员1人），退休9人。

第二部分 贵州省黔南州平塘县残疾人联合会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔南州平塘县残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县残疾人联合会2022年度收支决算总计400.89 万元，与2021年相比，减少104.13万元，降低20.62%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州平塘县残疾人联合会2022年度收入合计372.7万元，其中：财政拨款收入372.7万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县残疾人联合会2022年度支出合计372.7万元，其中：基本支出131.66万元，占35.32%；项目支出241.04万元，占64.68%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县残疾人联合会2022年度财政拨款收支决算总计390.61万元。与2021年相比，减少104.13万元，降低21.05%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州平塘县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出264.41万元，占本年支出合计的70.94%。与2021年相比，减少163.09万元，降低38.15%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）251.80万元，占95%；卫生健康支出（类）4.03万元，占1.5%；住房保障支出（类）8.56万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.86 万元，支出决算为264.4 万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是：政府增加对残疾人的相关投入。其中：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%。

2.2081101 行政运行。年初预算为74.70万元，支出决算为109.38万元，完成年初预算146.43%。决算数大于预算数的主要原因是：政府增加对残疾人的相关投入。

3.2081104 残疾人康复。年初预算为14.55万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是：政府增加对残疾人的相关投入。

4.2081105 残疾人就业。年初预算为61.3万元，支出决算为89.7万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是：政府增加对残疾人的相关投入。

5.2081199 其他残疾人事业支出。年初预算为14.8万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的146.82%。决算数大于预算数的主要原因是：政府增加对残疾人的相关投入。

6.2082701 财政对失业保险基金的补助。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

7.2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

8.2101101 行政单位医疗。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。

9.2101102 事业单位医疗。年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

10.2210201住房公积金。年初预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.66万元，其中：

（一）人员经费127.58万元，主要包括：基本工资35.45万元；津贴补贴37.25万元；奖金1.98万元；绩效工资6.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费9.3万元；职工基本医疗保险缴费4.04万元；其他社会保障缴费0.36万元；住房公积金8.56万元；退休费17.81万元；奖励金5.96万元。

（二）公用经费4.08万元，主要包括：办公费1.37万元、培训费0.02万元、工会经费1.59万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费0.41万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县残疾人联合会2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.41万元，比上年减少2.01万元，降低83.17%，减少主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：与上年一致没有发生费用。公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少1.41万元，降低77.6%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0 %，比上年减少0.60万元，降低100%，增加主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.41万元。主要用于：公车油费。2022年，贵州省黔南州平塘县残疾人联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.60万元，降低100.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。 2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入108.29万元，本年支出108.29万元。比上年增加58.96万元，增长119.51%，主要原因是：政府增加民生投入。具体情况如下：

1.2296006 残疾人康复与救助支出。政府性基金预算财政拨款支出108.29万元，主要是用于：残疾人康复与救助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州平塘县残疾人联合会2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年减少13.45万元，降低100.00%，主要原因是：本年无此项支出安排。

（二）政府采购支出情况

2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月31 日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，平塘县残疾人联合会组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金108.9万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，平塘县残疾人联合会未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  附件

    平塘县残疾人联合会2022年决算公开表

    平塘县残疾人联合会2022年度决算支出绩效自评表