2023年平塘县残疾人联合会单位预算公开

发布时间：2023-01-31 18:00:11

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第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分　预算公开表

一、部门收支总表（表1）

二、财政拨款收支总表（表2）

三、部门收入总表（表3）

四、部门支出总表（表4）

五、一般公共预算支出表　（表5）

六、一般公共预算基本支出明细表　（按政府经济分类）（表6）

七、一般公共预算基本支出明细表　（按部门经济分类）（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）

十一、项目明细表（表11）

第三部分预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部分专用名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

主要职能按照法律、法规规定和省、市残联的要求，我会履行“代表、服务、管理”职能，主要承担以下工作任务

（1）规划和计划。协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。

（2）维权。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，帮助残疾人寻求法律保护；团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务；教育残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会作出积极贡献；会同各相关单位制定有利于残疾人工作、生活的相关政策，督促检查各相关单位落实残疾人优惠政策情况。

（3）组织、宣传。指导乡镇、村、社区基层残疾人组织建　设；组织残疾人工作者培训，提高业务素质；指导管理各类残疾人组织，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、支持、关心、帮助残疾人，努力营造全社会扶残助残的良好氛围；开展残疾人事业募捐活动，扶助残疾人平等参与社会生活。

（4）康复。制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心，组织实施聋儿语训、助听器配发、智残儿童训练、肢残人功能训练、残疾人专用轮椅配发、白内障复明手术、假肢装配、精神病人救治等康复工作项目。指导残疾人用品用具的开发、供应和服务工作。

（5）就业、扶贫。实施按比例安置残疾人就业工作，按规定征收残疾人就业保障金；拓展残疾人就业渠道，开展适合残疾人实际情况的各类劳动技能培训；扶持残疾人个体或组织起来就业，组织残疾人外出务工就业；实施农村残疾人扶贫项目，扶持贫困残疾人家庭发展种养殖项目，帮助贫困残疾人尽快脱贫致富奔小康。

（6）扶残助学。体现党和政府对残疾少年儿童的关爱，帮助有学习能力的残疾少年儿童完成九年义务教育，帮助有志残疾青年进入高等院校学习。

（7）残疾人生活救助。对基本生活出现临时困难的残疾人帮助落实临时生活救助；对无法定抚（扶）养人且无劳动能力、生活来源的特困残疾人帮助落实定期生活救助。

（8）残疾人文体活动。指导开展残疾人群众性文化、体育活动，发挥残疾人艺术、体育的特殊作用，增进理解与沟通，为残疾人提供精神食粮。

（9）残疾人公共设施。协助做好市政残疾人公共无障碍设施建设，如残疾人专用厕所、盲人专用盲道等。

（10）承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成情况

平塘县残疾人联合会下设1个事业机构平塘县残疾人服务中心；内设1个科室综合科。

三、单位人员构成

平塘县残疾人联合会核定编制9人（其中机关人员5人、工勤人员1人），其中机关核定单位行政编制数6人（机关工勤1人），县残联下设事业机构核定事业编制3人（管理人员）。目前一共在职实有人数7人（其中机关人员4人、事业人员3人、工勤人员1人），退休9人。

第二部分　预算公开表

一、部门收支总表　（表1）

二、财政拨款收支总表（表2）

三、部门收入总表（表3

四、部门支出总表　（表4）

五、一般公共预算支出表　（表5）

六、一般公共预算基本支出明细表　（按政府经济分类）（表6）

七、一般公共预算基本支出明细表　（按部门经济分类）（表7）

八、政府性基金预算支出表　（表8）

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）

十一、项目明细表（表11）

第三部分预算情况说明

一、部门收支总体情况

2023年度收入预算总额为166.95万元，当年财政拨款收入166.95万元；2023年度支出预算总额为166.95万元，当年财政拨款支出166.95万元。

二、预算收支情况增减变化

2023年年初预算166.95万元，相较2022年的169.68万元下降了2.73万元，下降1.64％，主要下降为残疾人康复支出资金10万元和其他残疾人事业支出9.61万元。其中一般公共服务支出4.5万元，占总预算2.7％；社会保障和就业支出154.1万元，占总预算92.3％；卫生健康支出4.02万元，占总预算数的2.4％；住房保障支出8.86万元，占总预算5.3％。

三、部门收入总体情况

2023年度收入预算总额为166.95万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2023年平塘县残疾人联合会单位预算支出166.95万元，分为：基本支出131.45万元（残疾人事业118.57万元，卫生健康支出4.02万元，住房保障支出8.86万元）；项目支出35.5万元（其中残疾人康复项目10万元，残疾人就业项目5.5万元，　其他残疾人事业支出20万元）。

五、财政拨款收支总体情况

2023年度收入预算总额为166.95万元，当年财政拨款收入166.95万元；2023年度支出预算总额为166.95万元，当年财政拨款支出166.95万元。

六、一般公共预算支出情况

2023年平塘县残疾人联合会单位一般公共预算支出166.95万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出166.95万元（其中公用经费4.5万元，人员工资及福利支出162.45万元）。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出131.46万元。

（一）人员工资112.1万元，其中：基本工资36.67万元、津贴补贴43.75万元，奖金8.91万元（元事业人员）；机关事业单位基本养老保险缴费9.51万元，城镇职工基本医疗保险缴费4.02万元，住房公积金8.86万元，其他社会保障缴费0.37万元。

（二）公用经费4.5万元（全部为商品和服务支出）。

（三）对个人和家庭的补助14.86万元，其中休费14.86。

八、“三公”经费情况情况

2023年三公经费预算支出0万元。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务车辆运行维护费0万元。

九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

第四部分其他情况说明

一、机关运行经费情况

2022年机关运行经费4.5万元，2023年机关运行经费4.5万元。2023年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：其中办公费0.7万元、工会经费2.1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.2万元，会议费0.2万元，培训费0.4万元，公务车辆运行维护费0万元。

二、政府采购情况

2023年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年年初，单位国有资产合计50.8万元，其中：流动资产17.93万元、固定资产32.87万元。固定资产当中，房屋构筑物13.93万元，汽车1辆13.43万元。

四、预算绩效情况说明

我单位2023年度项目资金共收入35.5万元。其中包括康复项目10万元、残疾人就业5.5、其他残疾人事业支出20万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），列为重点项目，已编制预算绩效。

五、国有资本经费预算

2023年我单位无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入：指单位2023年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

平塘县残疾人联合会2023年预算公开表．xls