目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。主要职能按照法律、法规规定和省、市残联的要求，我会履行“代表、服务、管理”职能，主要承担以下工作任务

（1）规划和计划。协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。

（2）维权。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，帮助残疾人寻求法律保护；团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务；教育残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会作出积极贡献；会同各相关单位制定有利于残疾人工作、生活的相关政策，督促检查各相关单位落实残疾人优惠政策情况。

（3）组织、宣传。指导乡镇、村、社区基层残疾人组织建 设；组织残疾人工作者培训，提高业务素质；指导管理各类残疾人组织，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、支持、关心、帮助残疾人，努力营造全社会扶残助残的良好氛围；开展残疾人事业募捐活动，扶助残疾人平等参与社会生活。

（4）康复。制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心，组织实施聋儿语训、助听器配发、智残儿童训练、肢残人功能训练、残疾人专用轮椅配发、白内障复明手术、假肢装配、精神病人救治等康复工作项目。指导残疾人用品用具的开发、供应和服务工作。

（5）就业、扶贫。实施按比例安置残疾人就业工作，按规定征收残疾人就业保障金；拓展残疾人就业渠道，开展适合残疾人实际情况的各类劳动技能培训；扶持残疾人个体或组织起来就业，组织残疾人外出务工就业；实施农村残疾人扶贫项目，扶持贫困残疾人家庭发展种养殖项目，帮助贫困残疾人尽快脱贫致富奔小康。

（6）扶残助学。体现党和政府对残疾少年儿童的关爱，帮助有学习能力的残疾少年儿童完成九年义务教育，帮助有志残疾青年进入高等院校学习。

（7）残疾人生活救助。对基本生活出现临时困难的残疾人帮助落实临时生活救助；对无法定抚（扶）养人且无劳动能力、生活来源的特困残疾人帮助落实定期生活救助。

（8）残疾人文体活动。指导开展残疾人群众性文化、体育活动，发挥残疾人艺术、体育的特殊作用，增进理解与沟通，为残疾人提供精神食粮。

（9）残疾人公共设施。协助做好市镇残疾人公共无障碍设施建设，如残疾人专用厕所、盲人专用盲道等。

（10）承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置情况

1.平塘县残疾人联合会下设1个事业机构平塘县残疾人服务中心；内设1个科室综合科。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。 平塘县残疾人联合会核定编制9人（其中机关人员5人、工勤人员1人），其中机关核定单位行政编制数6人（机关工勤1人），县残联下设事业机构核定事业编制3人（管理人员）。目前一共在职实有人数7人（其中机关人员4人、事业3人、工勤人员1人），退休9人。

（二）决算单位构成情况

本单位只是包括本级决算，无所属单位决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计505.02万元，与2020年度相比，增加80.75万元，增加15.98%。主要原因是：省州项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计387.91万元，其中：财政拨款收入387.91万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位缴款收入合计0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计476.83万元，其中：基本支出124.96万元，占支出合计26.%；项目支出351.87万元，占支出合计74%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计505.02万元。与2020年相比，增加80.75万元，增加15.98%。主要原因是：省州项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2021年度一般公共预算财政拨款支出427.49万元，占本年支出合计的89.65%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.62万元，增加36%。主要原因是：省州项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

208社会保障和就业支出（类）支出421.90万元，占98%；

210卫生健康支出（类）支出1.87万元，占0.4%；

221住房保障支出科目（类）支出3.72万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为194.10万元，支出决算为494.74万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：省州项目经费增加。其中：

（1）2080505科目（类）（款）（项）  机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成当年预算的100%。

（2）2080506科目（类）（款）（项）机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成当年预算的100%。

（3）2081101科目（类）（款）（项）  行政运行。当年预算为110.18万元，支出决算为110.18万元，完成当年预算的100%。

（4）2081104科目（类）（款）（项）残疾人康复。当年预算为22.75万元，支出决算为22.75万元，完成当年预算的100%。

（5）2081105科目（类）（款）（项）  残疾人就业和扶贫。当年预算为98.80万元，支出决算为98.80万元，完成当年预算的100%。

（4）2081199科目（类）（款）（项）其他残疾人事业支出。当年预算为180.97万元，支出决算为180.97万元，完成当年预算的100%。

（5）2082701科目（类）（款）（项）  财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成当年预算的100%。

（5）2082702科目（类）（款）（项） 财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成当年预算的100%。

（6）2101101科目（类）（款）（项）行政单位医疗。当年预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成当年预算的100%。

（7）2101102科目（类）（款）（项）事业单位医疗。当年预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成当年预算的100%。

（8）2210201科目（类）（款）（项）住房公积金。当年预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成当年预算的100%。

（9）2296006科目（类）（款）（项）用于残疾人事业的彩票公益金支出。当年预算为49.33万元，支出决算为49.33万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出124.96万元，其中：

人员经费111.51万元，主要包括基本工资31.69万元、津贴补贴37.98万元、离退休费0万元等；

公用经费12.03万元，主要包括办公费4.95万元、水电费0万元、差旅费0.1万元、工会经费1.32万元、福利费1.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.42万元，比上年增加0.91万元，增加37%，原因是：公务用车购置及运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占“三公”经费支出总额的74%，比上年增加0.93万元；公务接待费支出0.60万元，占“三公”经费支出总额的24%，比上年减少0.02万元，减少0.8%，原因是：上级业务部门对我会业务指导次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算1.81万元，支出决算1.81万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.81万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。具体是：接待上级来检查工作等。

（3）国内公务接待支出0.60万元，主要是接待上级来检查工作等。2021年国内公务接待25批次，180人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入49.33万元，本年支出49.33万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加25.77万元，增长52%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2296006科目政府性基金预算财政拨款支出49.33 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出13.44万元，比2020年度增加12.93万元。具体是：车辆维护费增加。 

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2021年我单位未开展了绩效自评工作。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

本单位无二级项目支出绩效自评结果    

（三）部分重点项目绩效评价结果。

本单位2021年无重点项目

第四部分 名词解释

(一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业2081101行政运行（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业2081104残疾人康复（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业2081105残疾人就业和扶贫（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业2081199 其他残疾人事业支出（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助2082701财政对失业保险基金的补助（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十五）221住房保障支出（类）22102住房改革支出2210201住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

平塘县残疾人联合会2021年“三公”经费支出决算情况说明.doc   

    平塘县残疾人联合会部门决算公开表(盖章).XLS