2020年度平塘县残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 平塘县残疾人联合会基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 平塘县残疾人联合会2020年度部门决算文字材料
一、平塘县残疾人联合会2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
1.收入决算结构情况
2.支出决算结构情况
（二）财政拨款收入支出决算总体
1.财政拨款收入
2.财政拨款支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费
2.公用经费
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 平塘县残疾人联合会2020年度部门决算公开表（表格内容见公开附表）
（一）收入支出决算总表 财决01表
（二）财政拨款收入支出决算总表 财决01-1表
（三）收入支出决算表 财决02表
（四）收入决算表 财决03表
（五）支出决算表 财决04表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表
（九）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表
（十)机构运行信息统计表 F03表
第一部分
平塘县残疾人联合会单位基本情况
一、部门职责
主要职能按照法律、法规规定和省、市残联的要求，我会履行“代表、服务、管理”职能，主要承担以下工作任务
（1）规划和计划。协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。
（2）维权。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，帮助残疾人寻求法律保护；团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务；教育残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会作出积极贡献；会同各相关单位制定有利于残疾人工作、生活的相关政策，督促检查各相关单位落实残疾人优惠政策情况。
（3）组织、宣传。指导乡镇、村、社区基层残疾人组织建 设；组织残疾人工作者培训，提高业务素质；指导管理各类残疾人组织，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、支持、关心、帮助残疾人，努力营造全社会扶残助残的良好氛围；开展残疾人事业募捐活动，扶助残疾人平等参与社会生活。
（4）康复。制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心，组织实施聋儿语训、助听器配发、智残儿童训练、肢残人功能训练、残疾人专用轮椅配发、白内障复明手术、假肢装配、精神病人救治等康复工作项目。指导残疾人用品用具的开发、供应和服务工作。
（5）就业、扶贫。实施按比例安置残疾人就业工作，按规定征收残疾人就业保障金；拓展残疾人就业渠道，开展适合残疾人实际情况的各类劳动技能培训；扶持残疾人个体或组织起来就业，组织残疾人外出务工就业；实施农村残疾人扶贫项目，扶持贫困残疾人家庭发展种养殖项目，帮助贫困残疾人尽快脱贫致富奔小康。
（6）扶残助学。体现党和政府对残疾少年儿童的关爱，帮助有学习能力的残疾少年儿童完成九年义务教育，帮助有志残疾青年进入高等院校学习。
（7）残疾人生活救助。对基本生活出现临时困难的残疾人帮助落实临时生活救助；对无法定抚（扶）养人且无劳动能力、生活来源的特困残疾人帮助落实定期生活救助。
（8）残疾人文体活动。指导开展残疾人群众性文化、体育活动，发挥残疾人艺术、体育的特殊作用，增进理解与沟通，为残疾人提供精神食粮。
（9）残疾人公共设施。协助做好市镇残疾人公共无障碍设施建设，如残疾人专用厕所、盲人专用盲道等。
（10）承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其它工作任务。
二、机构设置
平塘县残疾人联合会是一个参照公务员法管理的独立核算社会团体机构，纳入2019年部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，较上年无增减。
我单位共有行政编制5人，事业编制3人（参照公务员法管理），工勤编制1人，共9人。2019年末实有在职人员10人，退休人员6人。
第二部分
平塘县残疾人联合会2020 年度部门决算文字材料
一、平塘县残疾人联合会2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
2020年度总收入424.28万元，其中本年收入409.21万元，年初结转结余15.07万元，本年支出合计294.43万元。与 2019年相比(下文统称：同比)总收入减少732.78万元，减少64.17%，本年支出减少839.08万元，减少74.02%。主要是因为：拨付县医院建设康复中心项目款。
1.收入决算结构情况说明
本年收入合计409.21万元，其中：财政拨款收入396.47 万元，占96.8%，同比减少729.12万元；其他收入12.74万元，占3.11%。
2.支出决算结构情况说明
本年支出合计 294.43万元，其中：基本支出128.18万元，占 43.53%；项目支出 166.25万元，占56.47%。
（二）财政拨款收入支出决算情况
1.财政拨款收入：2020年度收入预算为409.21万元，收入决算为409.21万元，完成预算的100%，决算数同比减少732.78万元，减少64.17%，主要是:2019年收到拨付县医院建设康复中心项目款.
2.财政拨款支出：2020年度支出预算为294.43万元，支出决算为294.43万元，完成预算的100%，决算数同比减少839.08万元，减少74.02%，主要是:2019年拨付县医院建设康复中心项目款800万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为270.87万元，支出决算为270.87万元，完成预算的100%，决算数同比减少826.52万元，减少75.32%，主要是: 拨付县医院建设康复中心项目款800万元。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为78.47%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出270.87万元，主要用于以下方面：
科目2080505养老保险缴费预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成预算的100%，同比减少0.43万元，减少3.7%，占一般公共预算财政拨款支出比重为4.15%。决算数同比减少主要是因为: 11月退休2名职工。
科目2080506职业年金缴费预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成预算的100%，同比增加7.79万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为2.9%。决算数同比增加主要是因为: 11月退休2名职工。
科目2081101行政运行预算为107.21万元，支出决算为94.46万元，完成预算的87.1%，同比减少6.44万元，减少6.4%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 34.87%。决算数同比减少主要是因为: 11月退休2名职工。支出决算未完成的原因：项目已实施，年未决算时未拨付。
科目2081104残疾人康复预算为37.44万元，支出决算为37.44万元，完成预算的100%，同比减少781.18万元，减少%，占一般公共预算财政拨款支出比重为13.8%。决算数同比减少主要是因为: 2019年拨付县医院建设康复中心项目款800万元。
科目2081105残疾人就业和扶贫预算为52.18万元，支出决算为24.53万元，完成预算的47%，同比减少92.94万元，减少79.12%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 9.1%。决算数同比减少主要是因为: 2019年增加残疾人转股分红资金。支出决算未完成的原因：项目已实施，年未决算时未拨付。
科目2081199其他残疾人事业支出预算为127.39万元，支出决算为80.72万元，完成预算的63.4%，同比增加46.57万元，增加136.4%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 29.8%。决算数同比增加主要是因为:由脱贫攻坚上级加大对残疾人事业的投入。支出决算未完成的原因：项目已实施，年未决算时未拨付。
科目2082701失业保险补助预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，同比无变动，占一般公共预算财政拨款支出比重为 0.03%。
科目2082702工伤保险补助预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，同比无变动，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.08%。
科目2101101行政单位医疗预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100%，同比减少0.13万元，减少3.65%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.27%。决算数同比减少主要是因为: 11月退休2名职工。
科目2101102事业单位医疗预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%，同比增加0.34万元，增长41.97%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.42%。决算数同比增加主要是因为:保险基数调整。
科目2210201住房公积金预算为9.78万元，支出决算为9.78万元，完成预算的100%，同比增加0.41万元，增长4.11%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.61%。决算数同比增加主要是因为:住房公积金缴费基数调整。
科目2296006残疾人彩票事业基金预算为51.28万元，支出决算为23.56万元，完成预算的45.9%，同比增加15.16万元，增长42%，占基金拨款支出比重为45.9%。决算数同比增加主要是因为:省残联加大对残疾人基金的投入。支出决算未完成的原因：项目已实施，年未决算时未拨付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为270.87万元，支出决算为270.87万元，完成预算的100%，决算数同比减少826.52万元，减少75.32%，主要是因为：2019年拨付县医院建设康复中心项目款。
人员经费127.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.公用经费0.51万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%。决算数同比增加0.95万元，增长169.64%，决算数同比增加主要是因为: 下乡开展残疾人脱贫攻坚工作次数增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算1.51万元，
具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出预算为0万元。
(2)公务用车购置及运行费出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%，决算数同比增加0.43万元，增长93.47%。主要是下乡次数增加，上级督查脱贫攻坚次数增加。
公务用车购置费支出预算为0万元
公务用车运行维护费支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%。开支内容包括：油费、维修费、过路费等。
（3）公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次20次，国内公务接待人次79人，主要事项是：上级到平塘县督查脱贫攻坚工作。
公务接待费支出决算数同比增加0.53万元，增长527.98%。主要是因为：上级到平塘县督查脱贫攻坚工作。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
整体情况：2020年度，机关运行经费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%，决算数同比减少2.96万元，减少85.3%。主要是：脱贫攻坚人员下沉，办公减少。
机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为0.51万元，其中：其他商品和服务支出0.51万元，
2.政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占用情况
截至 2020年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车1 辆；应急保障用车1辆;有业务用房612平米。
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
我单位2020年无绩效评价
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
平塘县残疾人联合会2020年度部门决算公开表
（表格内容见公开附表）
贵公网安备52272702000006号
