2019年平塘县残疾人联合会预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、基本支出明细表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部份专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

    请阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。新“三定”方案还未下达，建议用原“三定方案”。

二、部门预算单位构成情况

平塘县残疾人联合会属于事业单位，下设2个机构：残疾人辅助器具中心、残疾人就业服务所。

   三、单位人员构成

    单位核定编制8人，其中核定单位行政编制数4人（机关工勤1人），下设事业机构核定事业编制4人。目前一共在职实有人数9人(其中机关人员8人、工勤人员1人);退休6人。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

   一、部门收支总体情况

    2019年度收入预算总额为220.9万元，当年财政拨款收入220.9万元；2019年度支出预算总额为220.9万元，当年财政拨款支出220.9万元。

  二、预算收支情况增减变化

    2019年年初预算220.9万元，相较2018年的985万元下降了764.1万元，下降77.5%，主要下降原因是2018年上级补助康复中心建设收入800万元。其中一般公共服务支出112.94万元，占总预算51.1%；社会保障和就业支出108万元，占总预算48.8%;医疗卫生和计划生育支出4.3万元，住房保障支出8.5万元，占总预算5.7%。

  三、部门收入总体情况

2019年度收入预算总额为220.9万元，全部为财政拨款收入。

    四、部门支出总体情况

    2019年单位预算支出220.9万元，分为：基本支出112.9万元（其中公用经费4.5万元，人员工资及福利支出108.4万元）；项目支出108万元（其中残疾人康复项目27万元，残疾人就业和扶贫项目42万元，残疾人体育2万元，其他残疾人事业支出37万元）。

    五、财政拨款收支总体情况

2019年度收入预算总额为220.9万元，当年财政拨款收入220.9万元；2019年度支出预算总额为220.9万元，当年财政拨款支出220.9万元。

    六、一般公共预算支出情况

2019年单位一般公共预算支出112.9万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出112.9万元（其中公用经费4.5万元，人员工资及福利支出108.4万）.

    七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出112.9万元。

（一）人员工资108.4万元，其中工资福利支出108.4万元，其中：基本工资33.9万元、津贴补贴41.8万元，绩效工资4.2万元，奖金2.8万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险4.3万元，基本养老保险12.1万元，住房公积金8.5万元，干部职工社会保险缴费0.8万元。  

（二）工作运转经费4.5万元，全部为商品和服务支出（其中办公费0.2万元、工会经费1.4万元，福利费2.2万元，邮电费0.25万元，公务接待费0.2万元，公务车辆运行维护费0.25万元）。

 八、“三公”经费情况情况

2019年三公经费预算支出0.45万元。

• 因公出国（境）费0万元.    

• 公务接待费0.2万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算0.55万元相比减少63%，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。

• （三）公务车辆运行维护费0.25万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算0.5万元相比减少（或增涨）了50%，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。

    九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    第四部分   其他情况说明

    一、机关运行经费情况

2018年机关运行经费4万元，2019年机关运行经费4.5万元，比2018年增涨12%，增涨原因为人员增加。2019年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费0.2万元、公务接待0.2万元、邮电费0.25万元、工会经费1.4万元、公车运行维护费0.25万元、福利费2.2万元。

      二、政府采购情况

     2019年度，没有安排政府采购项目。

     三、国有资产占用情况说明

截止2019年年初，单位国有资产合计88.44万元，其中：流动资产19.75万元、固定资产68.69万元。固定资产当中，房屋构筑物39.41万元，汽车1辆13.48万元。

与上年相比，本年资产总额减少3.11万元。

四、预算绩效情况说明

  五、国有资本经费预算

2019年我单位无国有资本经营预算。

    六、部份专用名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2019年平塘县残疾人联合会预算公开表.xls