目  录

第一部分平塘县残疾人联合会基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分平塘县残疾人联合会2019年度部门决算文字材料

一、平塘县残疾人联合会2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

1.收入决算结构情况

2.支出决算结构情况

(二)财政拨款收入支出决算总体

1.财政拨款收入

2.财政拨款支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.人员经费

2.公用经费

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分平塘县残疾人联合会2019年度部门决算公开表(表格内容见公开附表)

(一)收入支出决算总表                    财决01表

(二)财政拨款收入支出决算总表           财决01-1表

(三)收入支出决算表                      财决02表

(四)收入决算表                          财决03表

(五)支出决算表                          财决04表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表

(九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表

(十)机构运行信息统计表                       F03表

第一部分

平塘县残疾人联合会基本情况

一、部门职责

主要职能按照法律、法规规定和省、市残联的要求，我会履行“代表、服务、管理”职能，主要承担以下工作任务

(1)规划和计划。协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划;实施有关残疾人事业的政策和计划。

(2)维权。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，帮助残疾人寻求法律保护;团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务;教育残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会作出积极贡献;会同各相关单位制定有利于残疾人工作、生活的相关政策，督促检查各相关单位落实残疾人优惠政策情况。

(3)组织、宣传。指导乡镇、村、社区基层残疾人组织建 设;组织残疾人工作者培训，提高业务素质;指导管理各类残疾人组织，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、支持、关心、帮助残疾人，努力营造全社会扶残助残的良好氛围;开展残疾人事业募捐活动，扶助残疾人平等参与社会生活。

(4)康复。制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心，组织实施聋儿语训、助听器配发、智残儿童训练、肢残人功能训练、残疾人专用轮椅配发、白内障复明手术、假肢装配、精神病人救治等康复工作项目。指导残疾人用品用具的开发、供应和服务工作。

(5)就业、扶贫。实施按比例安置残疾人就业工作，按规定征收残疾人就业保障金;拓展残疾人就业渠道，开展适合残疾人实际情况的各类劳动技能培训;扶持残疾人个体或组织起来就业，组织残疾人外出务工就业;实施农村残疾人扶贫项目，扶持贫困残疾人家庭发展种养殖项目，帮助贫困残疾人尽快脱贫致富奔小康。

(6)扶残助学。体现党和政府对残疾少年儿童的关爱，帮助有学习能力的残疾少年儿童完成九年义务教育，帮助有志残疾青年进入高等院校学习。

(7)残疾人生活救助。对基本生活出现临时困难的残疾人帮助落实临时生活救助;对无法定抚(扶)养人且无劳动能力、生活来源的特困残疾人帮助落实定期生活救助。

(8)残疾人文体活动。指导开展残疾人群众性文化、体育活动，发挥残疾人艺术、体育的特殊作用，增进理解与沟通，为残疾人提供精神食粮。

(9)残疾人公共设施。协助做好市镇残疾人公共无障碍设施建设，如残疾人专用厕所、盲人专用盲道等。

(10)承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其它工作任务。

二、机构设置

平塘县残疾人联合会是一个参照公务员法管理的独立核算社会团体机构，纳入2019年部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，较上年无增减。

我单位共有行政编制5人，事业编制3人(参照公务员法管理)，工勤编制1人，共9人。2019年末实有在职人员10人，退休人员6人。

第二部分

平塘县残疾人联合会2019年度部门决算文字材料

一、平塘县残疾人联合会2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1157.05万元，支出总计1133.51万元。与2018年相比收入增加869.18万元，增长率为318.6%，支出增加860.69万元，增长315%。主要是因为:付县医院修建康复中心工程款。

1.收入决算结构情况说明

本年收入合计1141.99万元，其中:财政拨款收入1141.99万元，占100%，同比增加869.18万元

2.支出决算结构情况说明

本年支出合计1133.51万元，其中:基本支出127.14万元，占11.22%;项目支出1006.37万元，占88.78%

(二)财政拨款收入支出决算情况

1.财政拨款收入:2019年度收入预算为1141.99万元，收入决算为1141.99万元，完成预算的100%，决算数同比增加869.18万元，增长318.6%，主要是:付县医院修建康复中心工程款。

2.财政拨款支出:2019年度支出预算为1133.51万元，支出决算为1133.51万元，完成预算的100%，决算数同比增加860.69万元，增长315%，主要是:付县医院修建康复中心工程款。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为1097.39万元，支出决算为1133.51万元，完成预算的100%，决算数同比增加860.69万元，增长315%，主要是:付县医院修建康复中心工程款。

一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为96.81%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1097.39万元，主要用于以下方面:

科目2010505机关事业单位养老保险缴费支出预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成预算的100%，同比增加0.16万元，增长1.37%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.06%。决算数同比增加主要是因为:人员增加。

科目2081101行政运行支出预算为100.9万元，支出决算数为100.9万元，完成预算的100%， 同比减少1.74万元，减少1.72%，占一般公共预算财政拨款支出比重为9.2%。决算数同比增加主要是因为:人员增加。

科目2081104残疾人康复支出预算为818.62万元，支出决算数为818.62万元，完成预算的100%， 同比增加818.62万元，增加100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为74.6%。决算数同比增加主要是因为:付县医院修建康复中心工程款。

科目2081105残疾人康复支出预算为818.62万元，支出决算数为818.62万元，完成预算的100%， 同比增加818.62万元，增加100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为74.6%。决算数同比增加主要是因为:付县医院修建康复中心工程款。

科目2081199其他残疾人事业支出预算为34.15万元，支出决算数为34.15万元，完成预算的100%， 同比增加34.15万元，增加100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.11%。决算数同比增加主要是因为:使用新科目。

科目2082701财政对失业保险基金的补助支出预算为0.083万元，支出决算数为0.083万元，完成预算的100%， 同比增加0.009万元，增加10.84%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.007%。决算数同比增加主要是因为:保险缴费比例上调。

科目2082702财政对工伤保险基金的补助预算为0.21万元，支出决算数为0.21万元，完成预算的100%， 同比减少0.06万元，减少28%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.02%。决算数同比增加主要是因为:保险缴费比例调整。

科目2082703财政对生育保险基金的补助支出预算为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成预算的100%， 同比增加0.01万元，增加2.9%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.03%。决算数同比增加主要是因为:人员增加。

科目2101101行政医疗保险支出预算为3.56万元，支出决算数为3.56万元，完成预算的100%， 同比增加0.04万元，增加1.12%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.32%。决算数同比增加主要是因为:保险缴费比例调整

科目2081102事业医疗保险支出预算为0.81万元，支出决算数为0.81万元，完成预算的100%， 同比增加0.14万元，增加17.28%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.074%。决算数同比增加主要是因为:人员增加

科目2210201住房公积金支出预算为9.56万元，支出决算数为9.56万元，完成预算的100%， 同比增加0.23万元，增加2.41%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.87%。决算数同比增加主要是因为:人员增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为1097.39万元，支出决算为1097.39万元，完成预算的100%，主要是因为:

1.人员经费123.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

2.公用经费3.47万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。决算数同比减少3.04万元，决算数同比增加主要是因为:车辆使用频率减少，省州督查次数减少。   

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0.56万元，

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行费预算支出为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%，决算数同比减少1.75万元，减少增长38.04%。主要是:单位抽调一线人员多，公车使用频率低。

(3)公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次6次，国内公务接待人次15人，主要事项是:省州残联到平塘调研督查。公务接待费支出决算数同比减少1.3万元。主要是因为:上级督查检查次数较少。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

整体情况:2019年度，机关运行经费支出预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100%，决算数同比增加1.24万元，增长35.7%。主要是:人员增加，行政运行经费增加。

机关运行经费构成情况:办公费0.02万元，占机关运行经费的0.57%，邮电费:0.62万元，占机关运行经费的17.87%，差旅费:0.33万元，占机关运行经费的9.51%，培训费:0.043万元，占机关运行经费的1.24%，公务接待费0.029万元，占机关运行经费的0.84%，工会经费:1.85万元，占机关运行经费的53.31%，公务用车运行维护费:0.06万元，占机关运行经费的1.73%，其他商品和服务支出:0.52万元，占机关运行经费的,14.96%.

2.政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0元，同比增加0万元，增长xx%,主要是:

3.国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中:一般公务用车1辆;应急保障用车1辆;有业务用房612平方米。

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

我单位2019年未开展绩效评价工作

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志 社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

第四部分

平塘县残疾人联合会2019年度部门决算公开表

(表格内容见公开附表)

附件3决算公开内容.xls