目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 (表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表 (表4)

五、一般公共预算支出表 (表5)

六、基本支出明细表 (表6)

七、“三公”经费情况表 (表7)

八、政府性基金收支表 (表8)

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部分专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

请阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。新“三定”方案还未下达，建议用原“三定方案”。

二、部门预算单位构成情况

平塘县残疾人联合会属于事业单位，下设1个机构:残疾人服务中心。

三、单位人员构成

    单位核定编制9人，其中核定行政编制数5人，机关工勤1人，下设事业机构核定事业编制3人。目前一共在职实有人数10人(其中机关人员7人、工勤人员1人);退休6人

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 (表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表 (表4)

五、一般公共预算支出表 (表5)

六、一般公共基本支出情况表 (表6)

七、“三公”经费情况表 (表7)

八、政府性基金收支表 (表8)

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年度收入预算总额为412万元，当年财政拨款收入412万元;2020年度支出预算总额为412万元，当年财政拨款支出412万元。

二、预算收支情况增减变化

2020年年初预算412万元，相较2019年的220.9万元增加了191.1万元，增加86%，主要增加残疾人就业保险资金174万元。其中一般公共服务支出129.6万元，占总预算31.55%;社会保障和就业支出282万元，占总预算68.45%;医疗卫生和计划生育支出4.56万元，占总预算数的1.1%;住房保障支出10.06万元，占总预算2.4%。

三、部门收入总体情况

2020年度收入预算总额为412万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2020年平塘县残疾人联合会单位预算支出412万元，分为:基本支出129.6万元(其中公用经费5万元，人员工资及福利支出124.6万元);项目支出282万元(其中康复经费85万元，残疾人就业和扶贫130万元，残疾人体育20万元，其他残疾人事业支出47万元)。

五、财政拨款收支总体情况

2020年度收入预算总额为412万元，当年财政拨款收入412万元;2020年度支出预算总额为412万元，当年财政拨款支出412万元。

六、一般公共预算支出情况

2020年平塘县残疾人联合会单位一般公共预算支出412万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出129.6万元(其中公用经费5万元，人员工资及福利支出124.6万).

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出129.6万元。

(一)人员工资124.6万元，其中工资福利支出124.6万元，其中:基本工资41.76万元、津贴补贴48.51万元，绩效工资4.16万元，奖金3.62万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险4.56万元，基本养老保险11.3万元，住房公积金10.06万元，干部职工社会保险缴费0.63万元。

(二)工作运转经费5万元，全部为商品和服务支出(其中办公费1.4万元、印刷费0.25万元，工会经费1.65万元，邮电费0.25万元，差旅费0.05万元，公务接待费0.2万元，公务车辆运行维护费0.21万元，福利费0.99万元)。

八、“三公”经费情况情况

2020年三公经费预算支出0.414万元。

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费0.2万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算0.217万元相比减少8%，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。

(三)公务车辆运行维护费0.214万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算0.25万元相比减少14%，减少原因是我办公务车数量减少，运行费用相对减少。

九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出无。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况

2019年机关运行经费4.5万元，2020年机关运行经费5万元，比2019年增长11%，增长原因为人员增加。2020年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中:办公费1.4万元、印刷费0.25万元，工会经费1.65万元，邮电费0.25万元，差旅费0.05万元，公务接待费0.2万元，公务车辆运行维护费0.21万元，福利费0.99万元。

二、政府采购情况

2020年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截止2020年年初，单位国有资产合计104.86万元，其中:流动资产16.17万元、固定资产88.69万元。固定资产当中，房屋构筑物39.41万元，汽车1辆13.48万元，.与上年相比，本年资产总额增加16.42万元。

四、预算绩效情况说明

我单位2020年度项目资金共收入282万元。其中包括其中康复经费85万元，残疾人就业和扶贫130万元，残疾人体育20万元，其他残疾人事业支出47万元，以上项目都为商品服务支出项目(或其他类项目)，没有列为重点项目，未编制预算绩效。

五、国有资本经费预算

2020年我单位无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定地集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

      2020年平塘县残疾人联合会单位预算公开表.xls

平塘县残疾人联合会

2020年7月1日