目录

第一部分：中国共产主义青年团平塘县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理，对直属单位团的工作进行指导和管理。

（二）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与制定和组织实施有关青少年工作的法规、规章；参与制定有关青年统战部工作的方针、政策。

（三）协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见和建议。

（四）组织和带领广大青年积极投身脱贫攻坚和同步小康的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“四个全面”的建设中，充分发挥其生力军和突击队的作用。

（五）制定共青团组织建设有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作。做好对下一级团委领导班子的协管工作。

（六）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与县外、州外、省外青少年团体、政府青年机关、地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

（七）协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）抓好希望工程工作的宣传以及资金和档案的管理、受助生跟踪服务等工作。

（九）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责中国共产主义青年团平塘县委员会安全生产和消防安全工作。

（十）完成县委、县政府、上级团组织交办的其他事项。二、机构设置及部门决算单位构成

（1）团县委为正科级，列入群团机关序列。加挂平塘县未成年保护委员会办公室牌子，实行“一个机构、2块牌子”。内设机构2个为综合科、基建科。核事业编制5名，均为管理人员，领导职数：书记1名、副书记2名。内设机构股级领导职数2名。机关工勤编制1名。

（2）团县委下设平塘县青少年发展服务中心，为中国共产主义青年团平塘县委员会管理的正股级公益一类事业单位。加挂县青少年志愿者服务中心牌子，实行“一个机构、两块牌子”。核事业编制2名，均为管理人员。领导职数：主任1名。

第二部分

2023年度部门决算表

注：1.本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门（单位）2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计494.24万元，与2022年度相比，增加201.45万元，增加68.8%。主要原因是：2022年新招录西部计划志愿者人数为92人，招募人数较多，根据《关于下发贵州省万名大学生志愿服务西部计划基层项目志愿者管理办法》《关于印发<平塘县大学生西部计划志愿者管理考核激励办法（试行）>的通知》文件要求，新到岗志愿者服务满6个月发放一次性安置费，服务满1年并经考核合格后发放第十三个月生活补贴，交通补贴。2023年需发放2022年新招募92名西部计划志愿者相关补贴费用，西部计划志愿者项目经费支出较上年增长。根据县委人事任免，团县委领导班子成员调整，新调入1名专职副书记，公开招录公务员1名、招聘事业人员1名，调入工勤人员1名，基本支出费用支出较上年度增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计494.24万元，其中：财政拨款收入494.24万元，占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位缴款收入合计0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计494.24万元，其中：基本支出69.41万元，占支出合计14.04%；项目支出424.83万元，占支出合计85.96%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计494.24万元。与2022年相比，增加201.44万元，增加68.8%。主要原因是：2022年新招录西部计划志愿者人数为92人，招募人数较多，根据《关于下发贵州省万名大学生志愿服务西部计划基层项目志愿者管理办法》《关于印发<平塘县大学生西部计划志愿者管理考核激励办法（试行）>的通知》文件要求，新到岗志愿者服务满6个月发放一次性安置费，服务满1年并经考核合格后发放第十三个月生活补贴，交通补贴。2023年需发放2022年新招募92名西部计划志愿者相关补贴费用，西部计划志愿者项目经费支出较上年增长。根据县委人事任免，团县委领导班子成员调整，新调入1名专职副书记，公开招录公务员1名、招聘事业人员1名，调入工勤人员1名，基本支出费用支出较上年度增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出494.24万元，占本年支出合计的100%。增加201.44万元，增加68.8%。主要原因是：2022年新招录西部计划志愿者人数为92人，招募人数较多，根据《关于下发贵州省万名大学生志愿服务西部计划基层项目志愿者管理办法》《关于印发<平塘县大学生西部计划志愿者管理考核激励办法（试行）>的通知》文件要求，新到岗志愿者服务满6个月发放一次性安置费，服务满1年并经考核合格后发放第十三个月生活补贴，交通补贴。2023年需发放2022年新招募92名西部计划志愿者相关补贴费用，西部计划志愿者项目经费支出较上年增长。根据县委人事任免，团县委领导班子成员调整，新调入1名专职副书记，公开招录公务员1名、招聘事业人员1名，调入工勤人员1名，基本支出费用支出较上年度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）479.59万元，占97.04%；社会保障和就业支出（类）6.50万元，占1.32%；卫生健康支出（类）2.59万元，占0.52%；住房保障支出（类）5.56万元，占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为265.22万元，支出决算为494.24万元，完成年初预算的186.35%。

（1）2012901行政运行。年初预算为39.97万元，支出决算为42.22万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是：根据县委人事任免，团县委领导班子成员调整，新调入1名专职副书记，公开招录公务员1名，行政运行支出增加。

（2）2012902一般行政管理事务。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元；完成年初预算的100.00%。

（3）2012950事业运行。年初预算为7.84万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的160.08%。决算数大于预算数的主要原因是：招聘事业人员1名，调入工勤人员1名，单位人员增加，相关费用增加。

（4）2012999其他群众团体事务支出。年初预算为198.07万元，支出决算为308.42万元，完成年初预算的155.71%。决算数大于预算数的主要原因是：根据县委人事任免，团县委领导班子成员调整，新调入1名专职副书记，公开招录公务员1名、招聘事业人员1名，调入工勤人员1名，单位人员增加，其他群众团体事务支出增加。

（5）2019999其他一般公共服务支出。年初预算为108.42万元，支出决算为108.42万元。完成年初预算的100.00%。

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为4.75万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的131.79%。决算数大于预算数的主要原因是：根据县委人事任免，团县委领导班子成员调整，新调入1名专职副书记，公开招录公务员1名、招聘事业人员1名，调入工勤人员1名，单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（7）2082701财政对失业保险基金的补助。年初预算为0.04万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的150.00%。决算数大于预算数的主要原因是：招聘事业人员1名，调入工勤人员1名，单位人员增加，财政对失业保险基金的补助支出增加。

（8）2082702财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.12万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的150.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据县委人事任免，团县委领导班子成员调整，新调入1名专职副书记，公开招录公务员1名、招聘事业人员1名，调入工勤人员1名，单位人员增加，工伤保险基金的补助增加。

（9）2101101行政单位医疗。年初预算为1.64万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的117.68%。决算数大于预算数的主要原因是：根据县委人事任免，团县委领导班子成员调整，新调入1名专职副书记，公开招录公务员1名，单位人员增加，行政单位医疗支出增加。

（10）2101102事业单位医疗。年初预算为0.39万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的169.23%。决算数大于预算数的主要原因是：招聘事业人员1名，调入工勤人员1名，单位人员增加，事业单位医疗支出增加。

（11）2210201住房公积金。年初预算为4.42万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的125.79%。决算数大于预算数的主要原因是：根据县委人事任免，团县委领导班子成员调整，新调入1名专职副书记，公开招录公务员1名、招聘事业人员1名，调入工勤人员1名，单位人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.41万元，其中：

（一）人员经费67.03万元，主要包括：基本工资20.01万元、津贴补贴28.71万元、奖金3.05万元、绩效工资0.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.26万元、职工基本医疗保险缴费2.59万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金5.56万元。

（二）公用经费2.39万元，主要包括：办公费0.5万元、邮电费0.2万元、工会经费0.71万元、福利费0.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因：中国共产主义青年团平塘县委员会2023年度无“三公”经费事项支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动，原因是：中国共产主义青年团平塘县委员会2023年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动，原因是：中国共产主义青年团平塘县委员会2023年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动，原因是：中国共产主义青年团平塘县委员会2023年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动，原因是：中国共产主义青年团平塘县委员会2023年度无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。国内公务接待支出0.00万元，2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费支出0.00万元，2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团平塘县委员会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团平塘县委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出2.39万元，比2022年度减少0.05万元，降低2.05%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团平塘县委员会组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金205.06万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2023年度，中国共产主义青年团平塘县委员会未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2023年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2023年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指2023年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务：反映的是行政事业单位日常管理事务的支出。

（十八）一般公共服务支出（类）事业运行：反映的是事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）一般公共服务支出（类）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。如用于大学生西部计划志愿者生活补贴发放、社保缴纳方面。

（二十）一般公共服务支出（类）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于其他文化和旅游方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分 附件

    中国共产主义青年团平塘县委员会2023“三公”经费支出决算情况说明

    中国共产主义青年团平塘县委员会绩效自评表