目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理，对直属单位团的工作进行指导和管理。

（二）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与制定和组织实施有关青少年工作的法规、规章；参与制定有关青年统战工作的方针、政策。

（三）协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见和建议。

（四）组织和带领广大青年积极投身脱贫攻坚和同步小康的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“四个全面”的建设中，充分发挥其生力军和突击队的作用。

（五）制定共青团组织建设有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作。做好对下一级团委领导班子的协管工作。

（六）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与县外、州外、省外青少年团体、政府青年机关、地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

（七）协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）抓好希望工程工作的宣传以及资金和档案的管理、受助生跟踪服务等工作。

（九）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责本单位安全生产和消防安全工作。

（十）完成县委、县政府、上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（1）团县委为正科级，列入群团机关序列。加挂平塘县未成年保护委员会办公室牌子，实行“一个机构、2块牌子”。内设机构1个为综合科。核事业编制5名，均为管理人员，领导职数：书记1名、副书记2名。内设机构股级领导职数1名。机关工勤编制1名。

（2）团县委下设平塘县青少年发展服务中心，为共青团平塘县委管理的正股级公益一类事业单位。加挂县青少年志愿者服务中心牌子，实行“一个机构、两块牌子”。核事业编制2名，均为管理人员。领导职数:主任1名。

（3）2021部门决算单位构成:本级部门决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收入总计308.1万元，其中本年收入合计261.39万元，年初结转结余46.71万元；本年支出合计301.87 万元，年末结转和结余6.22万元。与 2020年相比(下文统称：同比)，收入总计378.47万元，减少70.37万元，减少18.59%，本年支出减少29.1万元，减少8.79%。主要原因是：志愿者人数减少，所需发放的生活补贴、社保医保减少，故本年度收入、支出比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 308.1万元，其中：财政拨款收入253.9万元，财政拨款收入减少77.39万元，占收入合计82.41%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位缴款收入合计0万元，占收入合计0%；其他收入7.49万元，占2.43%;年初结转结余46.71万元，占15.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计301.87万元，其中：基本支出101.37万元，占支出合计33.58%；项目支出200.5万元，占支出合计66.42%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2021年度财政拨款收入决算总计267.23万元。其中：本年收入合计253.9万元，年初财政拨款结转和结余13.33万元，与2020年相比，减少64.06万元，减少19.34%，主要是:志愿者人数减少，所需发放的生活补贴、社保医保减少，故本年度收入比上年度减少。

（二）2021年度财政拨款本年支出合计267.17万元，同比减少50.84万元，减少15.99%，主要原因是: 志愿者人数减少，所需发放的生活补贴、社保医保减少，故本年度支出比上年度减少。

（三）2021年年末财政拨款结转和结余0.06万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出267.17万元，占本年支出合计的88.5%。与2020年度相比，减少50.84万元，减少15.99%。主要原因是：志愿者人数减少，所需发放的生活补贴、社保医保减少，故本年度支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）248万元，占92.82%；

文化旅游体育与传媒支出（类）6.09万元，占2.28%；

社会保障和就业支出（类） 7.27万元，占2.72%；

卫生健康支出（类）1.76万元，占0.66%；

住房保障支出（类）4.05万元，占1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为267.23万元，支出决算为267.17万元，完成当年预算的99.98%。原因是：上年度结余0.06万元未使用。

其中：

（1）2012901行政运行。当年预算为43.15万元，支出决算为43.09万元，完成当年预算的99.86%。原因是：上年度结余0.06万元未使用。

（2）2012902一般行政管理事务。当年预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成当年预算的100%。

（3）2012950事业运行。当年预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成当年预算的100%。

（4）2012999其他群众团体事务支出。当年预算为194.91万元，支出决算为194.91万元，完成当年预算的100%。

（5）2070199其他文化和旅游支出。当年预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成当年预算的100%。

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成当年预算的100%。

（7）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成当年预算的100%。

（8）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成当年预算的100%。

（9）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的100%。

（10）2101101行政单位医疗。当年预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成当年预算的100%。

（11）2101102事业单位医疗。当年预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的100%。

（12）2210201住房公积金。当年预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出66.66万元，其中:人员经费59.39万元，主要包括基本工资24.21万元、津贴补贴17.53万元、奖金3.8万元、绩效工资0.35万元；社保职业年金9.03万元、公积金4.11万元、其他工资福利支出0.36万元。公用经费7.27万元，主要包括办公费2.76万元、印刷费0.72万元、培训费0.06万元、邮电费0.2万元、劳务费2.01万元、其他商品和服务支出1.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年比上年减少 0.34万元，同比减少100%，原因是:无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行费支出、无公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：本单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，原因是：本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年比上年减少 0.34万元，同比减少100%，原因是:无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行费支出、无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费预算支出。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。原因是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费预算支出。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：本单位本年度无公务接待费预算支出。

国内公务接待支出0万元，主要是本单位本年度无国内公务接待支出等。2020年国内公务接待4批次，45人次。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1.机关运行经费执行情况说明

整体情况：2021年度，机关运行经费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%。决算数同比减少0.74万元，减少38.54%。主要是：本年接待减少。

机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为1.18万元，其中：30201办公费0.56万元，占比47.46%；30207邮电费0.2万元，占比16.95%；培训费0.06万元，占比5.08%；30226劳务费0.36万元，占比30.51%，

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要是：我单位本年度及上年度均无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价。2021年我单位共2个项目，分别为：团委工作经费、西部计划志愿者经费，共涉及金额200.5万元，占项目支出预算总额的100%。上述2个项目均开展了项目绩效评价，从评价情况来看，以上2个项目预算执行情况及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

项目全年预算数为200.5万元，执行数为200.5万元，完成预算的100%。

数量指标：服务青年就业75人以上，完成率100%。

社会效益指标：促进青年志愿者内外友好交流。

可持续影响：有利于开展团组织活动，促进全县团建工作可持续发展。

服务对象满意度：志愿者满意度较高，达95%以上。

自评得分：整体支出绩效自评100分。

（二）部分重点项目绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务：反映的是行政事业单位日常管理事务的支出。

（十八）一般公共服务支出（类）事业运行：反映的是事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）一般公共服务支出（类）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。如用于大学生西部计划志愿者生活补贴发放、社保缴纳方面。

（二十）一般公共服务支出（类）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于其他文化和旅游方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

    平塘县共青团2021年“三公”经费支出决算情况说明.doc

    平塘县共青团2021年部门决算公开报表.xls