目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、基本支出明细表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部分专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理，对直属单位团的工作进行指导和管理。

（二）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与制定和组织实施有关青少年工作的法规、规章；参与制定有关青年统战工作的方针、政策。

（三）协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见和建议。

（四）组织和带领广大青年积极投身扶贫攻坚和同步小康的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“四个全面”的建设中，充分发挥其生力军和突击队的作用。

（五）制定共青团组织建设有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作。做好对下一级团委领导班子的协管工作。

（六）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与县外、州外、省外青少年团体、政府青年机关、地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

（七）协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）抓好希望工程工作的宣传以及资金和档案的管理、受助生跟踪服务等工作。

（九）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责本单位安全生产和消防安全工作。

（十）完成县委、县政府、上级团组织交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

中国共产主义青年团平塘县委员会（以下简称团县委），为正科级，列入群团机关序列。内设机构按1个设置，名称为“综合科”。下设事业机构：平塘县青少年发展服务中心。

1. 单位人员构成

  核事业编制8名（其中：机关编制5名，下设事业机构编制2名、工勤人员1人)，目前一共在职实有人数3人(其中机关人员3人、工勤人员0人);离休0人，退休0人，遗属人员0人。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

1. 部门收支总体情况

   2021年度收入预算总额为133.57万元，当年财政拨款收入133.57万元；2021年度支出预算总额为133.57万元，当年财政拨款支出133.57万元。

二、预算收支情况增减变化

2021年年初预算133.57万元，相较2021年的371.90元减少238.33万元，减少64.08%，主要减少为上级补助收入部分。其中一般公共服务支出125.65万元，占总预算94.07%；社会保障和就业支出2.98万元，占总预算2.23%;医疗卫生和计划生育支出1.22万元，占总预算数的0.91%；住房保障支出2.72万元，占总预算2.04%；公共安全支出1万元，占总预算0.75%。

  三、部门收入总体情况

2021年度收入预算总额为133.57万元，全部为财政拨款收入。

    四、部门支出总体情况

2021年共青团平塘县委单位预算支出133.57万元，分为：基本支出39.02万元（其中公用经费5.4万元，人员工资及福利支出33.62元）；项目支出94.55万元（其中西部计划志愿者经费92.55万元，平塘县预防青少年犯罪工作经费1万元，禁毒工作经费1万元）。

1. 财政拨款收支总体情况

2021年度收入预算总额为133.57万元，当年财政拨款收入133.57万元；2021年度支出预算总额为133.57万元，当年财政拨款支出133.57万元。

1. 一般公共预算支出情况

2021年共青团平塘县委一般公共预算支出125.65万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出39.02万元（其中公用经费5.4万元，人员工资及福利支出33.62万）。

    七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出39.02万元。

（一）人员工资33.62万元，其中工资福利支出33.62万元，其中：基本工资10万元、津贴补贴15.87万元，绩效工资0万元，其他工资福利性支出0万元，奖金0.83万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险1.22万元，基本养老保险2.92万元，住房公积金2.72万元，干部职工社会保险缴费0.06万元。  

（二）工作运转经费5.4万元，全部为商品和服务支出（其中办公费4万元、印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0.4万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，公务车辆运行维护费0万元，其他商品服务支出0万元；

    八、“三公”经费情况情况

2021年三公经费预算支出0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，与上年预算0元相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与上年预算0.4万元相比减少100%，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。

（三）公务车辆运行维护费0万元.与上年预算0元相比无变化。

    九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    第四部分   其他情况说明

   一、机关运行经费情况

2021年机关运行经费5.4万元，2021年机关运行经费5.4万元，比2020年增长了157.14%。2021年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费4.9万元、差旅费0.5万元、会议费0万元、公务接待0万元、培训费0.4万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.5万元，公车运行维护费0万元、其他商品服务支出0万元。

      二、政府采购情况

     2021年度，没有安排政府采购项目。

     三、国有资产占用情况说明

截止2021年年初，单位国有资产合计58.52万元，其中：流动资产57万元、固定资产1.52万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加46.19万元。

四、预算绩效情况说明

我单位2021年度项目资金共收入94.55万元。其中包括西部计划志愿者经费92.55万元、平塘县预防青少年犯罪工作经费1万元、禁毒工作经费1万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，未编制预算绩效。

  五、国有资本经费预算

2021年我单位无国有资本经营预算。

   六、部分专用名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

      附件：2021年中国共产主义青年团平塘县委员会预算公开表.xls

                                           共青团平塘县委

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