目  录

第一部分中国共产主义青年团平塘县委员会基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中国共产主义青年团平塘县委员会2019年度部门决算文字材料

一、中国共产主义青年团平塘县委员会2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

1.收入决算结构情况

2.支出决算结构情况

(二)财政拨款收入支出决算总体

1.财政拨款收入

2.财政拨款支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.人员经费

2.公用经费

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分平塘县团委2019年度部门决算公开表(表格内容见公开附表)

(一)收入支出决算总表                    财决01表

(二)财政拨款收入支出决算总表           财决01-1表

(三)收入支出决算表                      财决02表

(四)收入决算表                          财决03表

(五)支出决算表                          财决04表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表

(九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表

(十)机构运行信息统计表                       F03表

第一部分

中国共产主义青年团平塘县委员会单位基本情况

一、部门职责

部门主要职责

1.行使县委赋予的领导全县共青团和青联、学联、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与制定和组织实施有关青少年工作的法规、规章;参与制定有关青少年统战工作的方针、政策。

3.协助处理和协调与青少年利益有关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应政策意见和建议。

4.组织和带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴县的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”建设中，充分发挥其生力军和突击队的作用。

5.制定共青团组织建设有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6.协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7.承办县委、县政府和上级主管部门的其他工作。

二、机构设置

机构情况:根据上述职能，设1个职能科(室):办公室。

人员编制:核定行政编制3人，工勤人员编制1人;年末在职3人(行政人员3人)。

第二部分

平塘县团委单位2019年度部门决算文字材料

一、平塘县团委2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

2019年度收入总计247.66万元，支出总计247.66万元，2018年度收入总计141.56万元，支出总计141.56万元。与2018年相比，收入总计增加106.10万元，增长75%;支出总计增加106.10万元，增长75%。增减变动原因:增加西部计划志愿者工资。

作图分析:

1.收入决算结构情况

本年收入合计247.60万元，其中:财政拨款收入244.44万元，占98.72%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入3.16万元，占1.28%。作饼状图分析。

2.支出决算结构情况

本年支出合计246.40万元，其中:基本支出30.86万元，占12.53%;项目支出215.53万元，占87.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。作饼状图分析。

(二)财政拨款收入支出决算总体

财政拨款收入

1.财政拨款收入244.44万元，其中:2011099其他人力资源事务支出84.03万元;2012901行政运行款25.36万元;2012902一般行政管理事务款5.50万元;2012999其他群众团体事务125.17万元;2070199其他文化支出1.50万元;2079999其他文化体育与传媒支出1.50万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.62万元;2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元;2082703财政对生育保险基金的补助0.08万元;2101101行政单位医疗1.04万元;2210201住房公积金2.26万元。

2.其他收入3.16万元。

3.财政专户资金收入0元。

财政拨款支出

其中:

1.基本支出30.86万元.包括:2012901行政运行款24.81万元，为机关人员经费和日常公用经费支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款2.62万元，为在职人员养老保险支出;2082702财政对工伤保险基金的补助款0.05万元，为在职人员工伤保险支出;2082703财政对生育保险基金的补助款0.08万元，为在职人员生育保险支出;2101101行政事业单位医疗款1.04万元，为在职人员基本医疗保险;2210201住房公积金款2.26万元，为在职单位部分住房公积金支出。

2.项目支出215.53万元，包括2011099其他人力资源事务支出84.03万元，20129群众团体事务130.00万元，20701文化和旅游1.50万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为126.20万元，支出决算为247.66万元，完成预算的196.24%，主要是项目支出变化大，科目2011099其他人力资源事务支出84.03万元，支出决算为84.03万元，完成预算的100%，科目2012901行政运行24.35万元，支出决算为24.35万元，完成预算的100%，科目2012902一般行政管理事务3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%，科目2012999其他群众团体事务支出125.17万元，支出决算为125.17万元，完成预算的100%，科目2070199其他文化和旅游支出1.5万元支出决算为1.5万元，完成预算的100%，，科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.63万元支出决算为2.63万元，完成预算的100%，，科目2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，科目2082703财政对生育保险基金的补助0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，科目2101101行政单位医疗1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%，科目2210201住房公积金2.26万元，支出决算为2.26万元，完成预算的100%，

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况

2019年度一般公共预算财政拨款236.89万元，主要用于以下方面:科目2012901行政运行预算为24.35万元，决算支出24.35万元，完成预算的100%，科目2012902一般行政管理事务预算为3.33万元，决算支出3.33万元，完成预算的100%，科目2012999其他群众团体事务预算支出125.16万元，决算支出125.16万元，完成预算的100%，科目2070199其他文化和旅游预算支出1.50万元，决算支出1.50万元，完成预算的100%，科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出2.62万元，决算支出2.62万元，完成预算的100%，科目2082702财政对工伤保险基金的预算补助0.05万元，就算支出0.05万元，完成预算的100%，

科目2082703财政对生育保险基金的预算补助0.08万元，决算支出0.08万元，完成预算的100%，科目2101101行政单位医疗预算支出1.04万元，决算支出1.04万元，完成预算的100%，科目2210201住房公积金预算数2.26万元，决算支出2.26万元，完成预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.人员经费29.41万元，主要包括基本工资8.41万元、津贴补贴13.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.62万元、职工基本医疗保险缴费1.03万元、其他社会保障缴费0.13万元、奖励金1.92万元、住房公积金2.26万元。

2.公用经费0.98万元，主要包括办公费0.46万元、邮电费0.07万元、差旅费0.45万元。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0.04万元，

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(2)公务用车购置及运行费出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%决算数同比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。截止2019年底公务用车保有量为0辆辆。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(3)公务接待费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次2次，国内公务接待人次10人。

公务接待费支出决算数同比减少0.19万元，降低82%。主要是因为:我委严格执行“三公”经费管理制度，控制“三公”经费支出。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

2019年本单位机关运行经费支出0.98万元(包括办公费0.46万元，差旅费0.45万元，接待费0.04万元，)主要原因是:年初在职人员较上年多。

2.政府采购执行情况说明

2019年度，本单位无政府采购情况。

3.国有资产占用情况

无，截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

截至2019年12月31日，我单位无开展绩效管理情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志 社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

附:行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(247.60÷141.56-1)×100%=75%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=247.60÷(215.53+247.60)×100%=53.46%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=247.60÷3×100%=82.53%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=215.53÷247.60×100%=87.05%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=130.00÷215.53×100%=60.31%

公用支出比率=1.44÷247.60×100%=0.58%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=78÷3=26平方米

7.人车比例，我委无公车。

第四部分

平塘县团委2019年度部门决算公开表

(表格内容见公开附表)

(一)收入支出决算总表                     财决01表

(二)财政拨款收入支出决算总表           财决01-1表

(三)收入支出决算表                       财决02表

(四)收入决算表                           财决03表

(五)支出决算表                           财决04表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表   财决08表

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 财决08-1表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表

(九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表

(十)机构运行信息表                          F03表

中国共产主义青年团平塘县委员会2019年度部门决算公开表.xls