目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

贯彻执行国家、省有关风景名胜区管理建设的政策、法规，起草风景名胜区（国家地质公园）管理、建设的政策和规范性文件。会同有关部门编制、修编风景名胜区（国家地质公园）的建设和发展的中长期、年度发展计划，并组织实施。制定风景名胜区（国家地质公园）管理制度：负责风景名胜区（国家地质公园）内的规划、建设、土地、自然资源和地质遗迹保护、旅游、开发、安全保卫、环境卫生等管理和保护利用工作，进行环境保护的现场监督管理。按照风景名胜区（国家地质公园）总体规划，对景区（地质公园）范围内的所有建设、开发和经营活动实行监督管理。配合有关部门查处违反《风景名胜区条例》、风景名胜区总体规划、国家地质公园地质遗迹保护有关法律、法规和规定的行为。负责协调、处理风景名胜区（国家地质公园）与有关单位、居民的关系。承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置及单位构成

贵州平塘风景名胜区管理处下设办公室、业务科、掌布景区管理所、甲茶景区管理所、卡蒲风情园管理所等5个内设机构均为正科级。核定事业编制为10名。其中：处长1名（副处级）、副处长2名（正科级），办公室主任（正科级）或副主任1名（副科级），各科（室）设正科（室）长（正科级）或副科（室）长1名（副科级），由县财政全额预算管理。

（三）部门人员构成

贵州平塘风景名胜区管理处核定事业编制为10名。其中：处长1名（副处级）、副处长2名（正科级），办公室主任（正科级）或副主任1名（副科级），各科（室）设正科（室）长（正科级）或副科（室）长1名（副科级），由县财政全额预算管理。目前一共在职实有人数11人；退休人员1人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额155.1万元，其中：本年收入155.1万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入155.1万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额155.1万元，按支出方向分，文化旅游体育与传媒支出121.15万元，社会保障和就业支出16.25万元，卫生健康支出5.7万元，住房保障支出12.03万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算的191.09万元相比，减少35.99万元，下降23.2%。增减主要原因：一是厉行节约，减少不必要的相关开支；二是单位人员调出，人员基本支出减少。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为155.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.1万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额较2024年191.09万元，减少35.99万元，下降23.2%，主要原因：一是厉行节约，减少不必要的相关开支；二是单位人员调出，人员基本支出减少。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为155.1万元，其中：一般公共预算拨款支出155.1万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额较2024年191.09万元，减少35.99万元，下降23.2%，主要原因：一是厉行节约，减少不必要的相关开支；二是单位人员调出，人员基本支出减少。

财政拨款支出按功能科目类级划分：文化旅游体育与传媒支出121.15万元，占总支出78.1%；社会保障和就业支出16.25万元，占总支出10.5%；卫生健康支出5.7万元，占总支出3.7%；住房保障支出12.03万元，占总支出7.8%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计155.1万元，其中：一般公共预算拨款收入155.1万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算155.1万元，其中：文化旅游体育与传媒支出121.15万元，占财政拨款支出的78.1%；社会保障和就业支出16.25万元，占财政拨款支出的10.5%；卫生健康支出5.7万元，占财政拨款支出的3.7%；住房保障支出12.03万元，占财政拨款支出的7.8%；

2025年财政拨款收入与较2024年191.09万元，减少35.99万元，下降23.2%，主要原因：一是厉行节约，减少不必要的相关开支；二是单位人员调出，人员基本支出减少。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计155.1万元，较2024年191.09万元减少35.99万元，主要原因：一是厉行节约，减少不必要的相关开支；二是单位人员调出，人员基本支出减少。

其中：基本支出150.1万元，占一般公共预算支出的96.8%；项目支出5万元，占一般公共预算支出的3.2%。

按照支出功能科目类级划分：文化旅游体育与传媒支出121.15万元，占一般公共预算支出的78.1%；社会保障和就业支出16.25万元，占一般公共预算支出的10.5%；卫生健康支出5.7万元，占一般公共预算支出的3.7%；住房保障支出12.03万元，占一般公共预算支出的7.8%；

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出140.6万元，占人员经费的93.8%；商品服务支出7.7万元，占人员经费的5%；对个人和家庭的补助支出1.8万元，占人员经费的1.2%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出7.7万元，占公用经费的100%；

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，较2024年的3.4万元，减少3.1万元，主要原因是：严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。其中：公务接待费预算为0.3万元，较2024年的0.9万元，减少0.6万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为0万元，较2024年2.5万元，减少2.5万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策；2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.02%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年贵州平塘风景名胜区管理处没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年贵州平塘风景名胜区管理处没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为7.7万元，较2024年9.8万元，下降27.2%，主要原因：单位人员调出，故相应机关运行费用减少。

（二）政府采购情况

2025年，贵州平塘风景名胜区管理处没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，贵州平塘风景名胜区管理处国有资产原值28.07万元，累计折旧21.39万元，净值6.68万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备6.29万元，家具和用具0.39万元），较上年持平，主要原因是2025年度未添加相关国有资产。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算5万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成加强自然保护地的法律宣传，主动对接自然保护地划转、归并工作，加强生态环境监督管理，严防违法违规建设行为，坚决守牢生态环境保护底线等工作任务。其中，将根据国家《风景名胜区条例》的相关工作要求，计划完成平塘风景名胜区巡护核查工作项目、平塘国家地质公园巡护核查工作项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，贵州平塘风景名胜区管理处项目支出预算为5万元，主要用于平塘风景名胜区巡护核查工作、平塘国家地质公园巡护核查工作等方面，其中占比较大的主要有：一是平塘风景名胜区巡护核查资金3万元，占项目预算支出的2%；二是平塘国家地质公园巡护核查资金2万元，占项目预算支出的1.3%。以上项目为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，已编制预算绩效。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    贵州平塘风景名胜区管理处2025年部门预算公开表

    贵州平塘风景名胜区管理处2025年部门整体绩效目标表

    贵州平塘风景名胜区管理处2025年预算项目绩效目标表